Proceso:


Objetivo

Cumplir los compromisos de la STIC​

El modelo pretende que todos conozcamos los compromisos que la STIC tiene fijados a nivel directivo a fin de poder gestionarlos y cumplirlos.

​

 Alcance

Ámbito de la gestión directiva: subdirector STIC, subdirectores TIC provinciales y responsables de área.


 

​









Responsabilidades

Los compromisos directivos son creados por el subdirector de la STIC, responsables de área o subdirectores de equipos provinciales TIC.

Al tratarse de compromisos adquiridos por la STIC, puede intervenir en su resolución cualquier persona o equipo de la STIC.

Todos somos responsables del cumplimiento de los compromisos directivos.

Proceso basado en Jira

Los elementos a registrar en Jira son:

  • Compromiso directivo: compromiso de la STIC a nivel directivo.​
  • Riesgo directivo: evento incierto que si ocurre puede tener un efecto negativo sobre uno o varios compromisos directivos.
  • Problema directivo: causa de uno o varios incidentes que afectan a Compromisos  directivos. Es probable que un riesgo se materialice por no tener efecto el plan de mitigación. En ese caso, debe crearse un problema.​
  • Decisión directiva: aquella que se centra en la definición de elementos de la cadena de producción que requieren decisiones gestionadas o con impacto en niveles directivos no relacionados con financiación.

​Ventajas del proceso:

  • Información actualizada y compartida. Disponible.
  • Transparencia en la gestión.
  • Cuadros de mando y tableros Kanban para facilitar el seguimiento


Flujo del proceso


 



 Implementación en Jira

El tipo de registro que creamos en Jira lo determinan los campos Tipo de Tarea y Subtipo.

Además, se ha decidido una nomenclatura para el campo Título a fin de facilitar la identificación de los elementos en el árbol de relaciones que se explica más tarde. 

  • Compromiso directivo
    • Tipo de Tarea: Compromiso directivo
    • Formato título: CD DDMMAA Resumen 
  • Riesgo directivo
    • Tipo de Tarea: Riesgo
    • Subtipo: directivo
    • Formato título: RD DDMMAA Resumen​ (fecha opcional)
  • Problema directivo
    • Tipo de Tarea: Riesgo
    • Subtipo: directivo
    • Formato título: PD Resumen
  • Decisión directiva
    • Tipo de Tarea: Riesgo
    • Subtipo: directivo
    • Formato título: DD Resumen


Este es el formulario que se muestra a la hora de completar cualquier registro Jira. Se marca en color rojo los campos Tipo de Tarea y Subtipo.































Para registrar cada elemento, será necesario completar los siguientes campos obligatorios.


Compromiso directivo

Compromiso de la STIC a nivel directivo

TIPO DE TAREA

Compromiso directivo

ESTADOS

El estado no es relevante, lo importante es que se cierre al ser alcanzado o cancelado si no procede.​

INFORMACIÓN MÍNIMA

Al crear el compromiso directivo en Jira tendremos que aportar la siguiente información mínima:

  • Título: resumen del compromiso adquirido​

    • Formato del título: CD DDMMAA Resumen​

  • Descripción: explicación más detallada del compromiso adquirido.​

  • Comprometida con: persona u organismo con quien se adquiere el compromiso.​

  • Fecha compromiso STIC: es la fecha en la que la STIC se ha comprometido. No debe modificarse sin consenso previo con el director de la STIC.​

  • Fecha fin: es la fecha en la que los equipos de trabajo acabarán la tarea comprometida. Normalmente se pone unos días antes de la fecha de compromiso por si surge algún imprevisto.​

  • Asignado: responsable de hacer el seguimiento del compromiso y de mantener las fechas actualizadas.​


Riesgo directivo

Evento incierto que si ocurre puede tener un efecto negativo sobre uno o varios compromisos directivos.

TIPO DE TAREA

Riesgo

SUBTIPO

Directivo

ESTADOS

ABIERTA: Riesgo identificado.​

PDTE. SUBTAREAS: Se ha creado el plan de mitigación del riesgo.​

CERRADO: El riesgo ha desaparecido por efecto del plan de mitigación o se ha cancelado porque no es un riesgo como tal.​

INFORMACIÓN MÍNIMA

  • Título: resumen del riesgo identificado​
    • Formato del título: RD DDMMAA Resumen​
    • La fecha es opción, utilizar si es importante para el riesgo concreto.​
  • Descripción: explicación más detallada del riesgo identificado. ​
  • Impacto: desplegable con los valores de la matriz. ​
  • Probabilidad: desplegable con los valores de la matriz​
  • Asignado: responsable de hacer el seguimiento del riesgo y a su vez de que se avance en la ejecución de las tareas definidas en el plan de mitigación asociado.​
  • Enlaces: el riesgo debe ser enlazado a los compromisos a los que afecte mediante un enlace tipo compromiso directivo “depende de” riesgo​

PLAN DE MITIGACIÓN

  • Subtareas del riesgo que sirven para mitigar o hacer desaparecer el riesgo. Tipo de tarea: acción preventiva *pendiente desarrollo​


Problema directivo

Causa de uno o varios incidentes que afectan a Compromisos  directivos. Es probable que un riesgo se materialice por no tener efecto el plan de mitigación. En ese caso, debe crearse un problema.​

TIPO DE TAREA

Problema

SUBTIPO

Directivo

ESTADOS

ABIERTA: Problema identificado.​

PDTE. SUBTAREAS:  Se ha creado el plan de acciones correctivas para el problema. ​

CERRADO: El problema ha desaparecido por efecto del plan de acciones correctivas o se ha cancelado.​

INFORMACIÓN MÍNIMA

Título: resumen del problema identificado​

Formato del título: PD Resumen​

Descripción: explicación más detallada del problema identificado. ​

Asignado: responsable de hacer el seguimiento del problema y a su vez de que se avance en la ejecución de las tareas definidas en el plan de acciones correctivas asociado.​

Enlaces: el problema debe ser enlazado a los compromisos directivos a los que afecte mediante un enlace tipo compromiso directivo “depende de” problema directivo.​

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Se crean subtareas del problema que sirven para resolverlo.  Tipo de tarea: acción correctiva​ *pendiente desarrollo


Relaciones entre elementos


Los elementos en Jira se relacionan entre sí como se muestra en el gráfico:



Las relaciones que implementaremos ente los elementos. 


Estados de los registros


​

ABIERTA​

PENDIENTE DE SUBTAREAS O EN RESOLUCÍÓN​

CERRADA​

COMPROMISO DIRECTIVO​

COMPROMISO DIRECTIVO ESTABLECIDO​

COMPROMISO DIRECTIVO EN DESARROLLO​

COMPROMISO DIRECTIVO ACABADO​

RIESGO DIRECTIVO​

EL RIESGO DIRECTIVO SE HA RECONOCIDO​

EL RIESGO ESTÁ SIENDO MITIGADO​

SE HA SOLVENTADO O SE HA MATERIALIZADO.​

PROBLEMA DIRECTIVO​

PROBLEMA DIRECTIVO MATERIALIZADO​

EL PROBLEMA ESTÁ SIENDO TRATADO​

SE HA SOLVENTADO EL PROBLEMA O  SE HA CANCELADO.​

DECISIÓN DIRECTIVA​

DECISICIÓN DIRECTIVA PENDIENTE​

--​

DECISIÓN DIRECTIVA TOMADA​

 


Categoría

Gestión de servicios/proyectos

SubcategoríaActividad planificada
Modificado